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部门预算编制说明范文 第1篇
预算工作总结及改进措施内容提要
（一）、上年度预算工作开展情况
回顾上年度预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题，结合^v^对上年度预算的反馈意见，对上年度预算工作开展情况进行总结。
（二）、上年度预算调整情况
对上度预算调整情况进行说明，其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况和调整原因等，调整原因包括市场形势变化、合并范围变化、会计政策调整、会计估计变更、公允价值变动等对损益和资产负债产生重大影响的事项。
（三）、上年度预算完成情况
对上年度预算完成情况进行总结，一是分主要业务板块对上年度预算完成情况进行分析说明；二是对重要财务指标的实际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目的差异原因说明，不得简单地以数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的，应一并说明。
（四）、本年度预算工作改进情况
结合上年度预算工作总结，重点说明本年度预算管理在工作组织、流程、标杆管理、关键指标选用等方面的改进情况。同时，结合管理提升活动，对企业全面预算管理提升工作的安排与进展情况进行说明，明确已采取或拟采取的改进措施、预期的改进效果、落实措施的责任部门、时间节点等。
东方威尼斯7#楼建筑工程
预算编制说明
一、编制依据
1. 根据业主提供的龙岩市雅竹建筑设计有限公司的施工设计图纸，计算工程量；
2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、2005版《福建省建筑工
程消耗量定额》、2005版《福建省装饰装修工程消耗量定额》、2002版《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》、2005版《福建省市政工程消耗量定额》和2003版《福建省建筑安装工程费用定额》及现行有关计价规定；
3. 福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）建筑工程企
业管理费率的通知-闽建筑25号；
4. 福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）利润率的通
知-闽建筑15号；
5. 福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施
工取费标准和使用办法的通知-闽建筑4号、闽建筑27号、闽建筑
9号；
6. 福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知-闽建筑函92号；
7. 关于调整建筑安装工程税率的通知－闽建筑4号
8. 福建省建设厅关于颁发《加气混凝土砌块等72项补充定额》、《喷涂聚氨酯硬泡
等41项补充定额》和调整《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）砂垫层等173项消耗量的通知-闽建筑6号；
9. 龙建筑36号龙岩市住房和城乡建设局关于龙岩市价格调节基金计取有关
问题的`通知；
10. 材料价格按《龙岩工程造价信息》2013年第12期武平县、新罗区2013年12月
建设工程材料（综合）信息价；
11. 取费标准：按建筑工程三类取费，资料《工程预算编制说明》。劳保费暂按甲类、税金按县乡镇；工程
排污费、定额测定费等不计。
二、编制说明
（一）工程概况：
本工程为东方威尼斯7#楼工程。建筑面积：约为，五层框架结构。
（二）预算编制范围：
1. 公共部分装修按图纸设计计算。
2. 卫生间地面、墙面应算至防水层；一层店铺地面只计算垫层，墙面、天棚只计算
水泥砂浆打底，；套房内地面装修未计算，墙面、天棚只计算水泥砂浆打底，阳台墙面装修做法按外墙面装修做法考虑计算；
3. 套房内门（含阳台塑钢推拉门）均未计入本次预算；公共部分的门按图纸设计计
取；所有的窗户计入本次预算。
4. 强电工程：电表箱由电力部门提供，本预算仅计安装费；公共部分按设计图纸计
算到位，户内及店面照明仅计算预埋管、盒；
5. 弱电工程：按设计图纸计算预埋管、盒；
6. 水卫工程：入户预留水龙头1个，其余按图计算到位；
7. 消防工程按图计算到位；
8. 室外工程做法未设计，暂不计取。
（三）说明 ：
1. 本工程基础土方开挖采用机械挖满堂基础。土壤类别按三类土，土方开挖高度按
±起至基坑底标高计取。工作面每边加米。人工配合机械挖土按总挖量的10%计。
2. 本工程余土外运按500 m计取。
3. 建筑垃圾外运500m。
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部门预算编制说明范文(实用6篇)
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