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会诊申请单范文示例 第1篇
协助人事做招聘事宜，填写《应聘登记表》《入职简历表》等做好、入职员工的档案管理。填写《考勤申请单》《请假条》等做好公司规章制度的贯彻执行。
针对这一个月工作中存在的不足，在未来的工作中，我需要做好以下几个方面的工作：
1、做好办公室内务工作。注意办公室内的清洁、保洁；努力做好自己自己的本职工作。
2、在日常工作中注意收集信息，以备不时之需。例如快递公司的名片等。
3、处理好日常行政管理管理，协助领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。
4、加强业务知识的学习，深入了解公司的产品，以便能更好的协助领导及销售人员的工作。
作为一名前台行政工作人员，需要掌握的知识还很多，在以后的工作中，我会努力向身边的同事学习，进一步提高自己的理论水平和业务能力。最后感谢领导能够提供给我这个工作平台，是我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事对我在这段时间里工作的热情帮助。虽然我还有许多不足，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，相信公司明天会更好。
为规范公司财务管理制度，更好地发挥监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证奖金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使账务工作更好地服务于公司管理，结合公司具体情况制定本办法。
1、本办法适用于公司全体员工。
2、发生各类费用、支出事项，应及时办理财务手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务人员。
费用报销、支出审批人员和审批权限
公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报部门主管核实，再报行政办公复核，后经总经理批准后才能办理或执行。未经总经理批准的任何费用由支费人个人自理。
费用报销、支出审批程序
1、合同或采购经办人员应按照合同约定的付款方式和付款时限，填写《用款申请单》并由部门负责人员审查，行政办公室复核，总经理批准后，财务人员安排资金付款。
2、费用报销审批程序
费用报销时，经办人按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写《费用报销单》或《用款申请单》等，由部门负责人核实费用并确认签字，后交行政办公室复核，后经总经理审批同意后付款，付款后将凭证交由账务人员归档。
3、员工因公借款审批程序
（1）借款人填写借款申请单，参照费用报销审批程序进行审批；
（2）借款申请单送财务人员复核，如果借款人以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。
（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报账并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内结清借款。
（4）出差费用报销项目：交通费、住宿费。（如需其它项目支出须经部门负责人或总经理同意后方可使用，未经审批的支出由经办人承担。）
有关规定
1、费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据。
2、原则上当月发生的费用当月内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起三个工作日内完成报销手续。
3、员工因公借款且在借款发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
第一条根据编制情况，公司定期召开人员状况检查会，就现有人员流动率、缺勤情况及应储备人力、需求人力做出正确、客观的检查建议作为人事科研、制订人力计划、办理开拓人力来源的参考依据。
第二条人员调拨增补申请作业程序：
1．各单位如需增补人员，先至人事科领取“人员拨补申请单”，填妥后，汇人事科办理；
2．人事科接到申请单后，应调查所申请人员是否为编制内所需求、其职位薪金预算是否在控制内、其需要时机是否恰当等问题；
3．人事科调查后，即就申请人员的来源做正确的拟办建议，呈总经理核准后，根据指示办理招募预备工作；
4．人员拨补申请单经批示完毕后，均应转回申请单位，人事科凭副本办理。
第三条人员招募作业程序：
1．拟订招募计划
（1）招募职位名称及名额；
（2）资格条件限制；
（3）职位预算薪金；
（4）预定任用日期；
（5）通报稿或登报稿（诉求方式）拟具：
（6）资料审核方式及办理日期（截止日期）：
（7）甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）
（8）场地安排：
（9）工作能力安排：
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会诊申请单范文示例(实用6篇)
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